发票及付款
发票提交
- 供应商发票可以通过电子邮件提交到 vendor-invoices@bjtxtl.com.
- 确保及时付款, 请在发票和所有相关文件上注明正确的8位数采购订单(PO)号码. 没有PO号码的发票可能会延迟付款.
- 如果您的发票没有与订单关联，并且低于5美元,000, 请与您所在的大学部门联系，询问使用DU采购卡(p卡)支付发票的事宜。.
- 供应商必须在DU注册才能付款，除非通过采购卡付款.
- 付款查询
查询发票的状态, 请与大学金融服务付款小组联系 vendor-invoices@bjtxtl.com. 请记住附上发票副本，并参考采购订单(PO)号码，以便更快地提供服务.